Частичен данъчен кредит Въпрос на DimanaP 149 видян

ЮЛНЦ има и стопанска и нестопанска дейност-чл.внос,които са освободени доставки ,съгл.чл.44 от ЗДДС. За фактурите за наем за офис,телефон ,интернет ,които се ползват и от двете дейности трябва да се ползва ЧДК. Във всяка една от фактурите съм отбелязала ,че се ползва ЧДК.От миналата година коеф. е 0.23.Къде трябва да го напиша този коефициент,така ,че да ми излиза автоматично в СД и да се изчислява Дан.кредит ,който имам право да ползвам. Изписвам го ръчно в кл.30, изчислява ми се общия дан.кредит в кл.40.Обаче в кл.71-внесен ефективно е сума ,без да е намалена с ЧДК.Как да постъпя?

2 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2020-02-05 0 - Беше ли полезен отговорът?
Необходимо е коефициента да се добави в документ vatCoef.pm
user-photo
DimanaP на 2020-02-06 0 - Беше ли полезен отговорът?
Имам облагаеми доставки с право на пълен ДК 31255 лв. Освободените доставки-членски внос са 104960 лв.Т.е общо доставките са 136215 лв.Коеф. се определя като доставките с право на ДК се разделят на всички доставки.Т.е коеф. е 0.23
Попълвам документа vatCoef.pm-на ред 1 -Данъчни основи за извърените от лицето облагаеми доставки- 31255 лв.На ред 6 -Сума 1 се получава 31255 лв.
На ред 9 т.3 Данъчните основи на извършените освободени доставки,с изкл. на тези по чл.50 ,т.2 - 104960 лв. Автоматично се попълва ред 13-Сума 2 и от там автоматично ред 14- коеициента -0.30
Нещо не се получава както трябва .Къде бъркам? къде трябва да се посочи общата сума -т.е 136215 лв. за да се получи коеф. 0.23? Или съвсем се обърках?

Добави отговор