Как се анулира фактура в Плюс минус? Въпрос на Плюс Минус 4553 видян

Как се анулира фактура в Плюс минус?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2011-06-16 14 - Беше ли полезен отговорът?
1. Ако фактурата е от същият месец и не е подадена в НАП:
Отваря се фактурата, изтриват се всички суми от нея (т.е. да стане с нулева сума) и се маха отметката "Проверка преди запомняне", защото иначе няма да иска да се запамети. Така фактурата влиза в дневника само с номер, дата и партньор.
2. Ако фактурата е от минал месец и вече е подадена в дневниците по ДДС

1) Пуска се новата фактура с верните данни.
2) След това се пуска протокол за анулиране на фактура (с тип ПА и име на файл ProtokolES3.xls ), който служи основно за печат.
3) Попълва се фактура със същите данни, с каквито е анулираната, но с минусов знак. Преди запомнянето й се отива в информационният ред и в полето Док. се сменя типа на документа на -ФА, и в полето Месец се отбелязва месеца на дневника, в който трябва да влезе фактурата (например 200703 за месец март.2007 г.). Фактурата се запомня.
След това се отива се в Сервиз/Настройка на параметрите и се добавя в Документи и отчети : Дневник на продажбите типа -ФА.

Добави отговор