Е, голЕм проблем са това КИ за екипа на ПМ! Въпрос на Mariela 501 видян

Версия на ПМ7 от 03.01.2020.

Получена фактура за аванс м.10 за 100+20=120 лв., осчетоводено 402/401 100 лв.; 4531/401 20 лв.

Издадено КИ м.12.19 за същата сума; операциите, които излизат в документ +ФЕ са:

4531/401 -20 лв.

4531/709 20 лв. (?!!!!!)

402/401 - 100 лв.

Пиша 0 на реда за 4531/709 - при проверка на фактурата след запис въпреки това излиза записано 4531/709 20 лв.

12 Отговора

user-photo
PlaNed на 2020-01-10 0 - Беше ли полезен отговорът?
ПлюсМинус рече:
Може да отправите предложенията си на имейл. :D
user-photo
Mariela на 2020-01-10 0 - Беше ли полезен отговорът?
А на кой имейл, porbitelitedagoduhat@plusminus.com ли да ползвам?
user-photo
на 2020-01-10 0 - Беше ли полезен отговорът?
armenskipop@pluminus.com - там само ще ни обърнат внимание.
user-photo
Плюс Минус на 2020-01-10 0 - Беше ли полезен отговорът?
Проблемът ще бъде отразен в следваща версия.
user-photo
PlaNed на 2020-01-10 0 - Беше ли полезен отговорът?
+++ Плюс Минус на 2020-01-10
+++ Проблемът ще бъде отразен в следваща версия.

отразя̀вам - значение:
1. Възпроизвеждам образа на нещо.
2. Изпращам в обратна посока.
3. Възпроизвеждам в образи, показвам.
4. Информирам за нещо, съобщавам за дейността на нещо.

:D
user-photo
Mariela на 2020-01-10 0 - Беше ли полезен отговорът?
@Плюс Минус на 2020-01-10 -
"-----Проблемът ще бъде отразен в следваща версия."

лапсус или тотално безхаберие?!
user-photo
Плюс Минус на 2020-01-10 0 - Беше ли полезен отговорът?
Посоченият проблем е проверен и е установено, че не е грешка.
Във връзка с коригирането на размера на ползвания данъчен кредит при разваляне на доставка, за която е издадена фактура за авансово плащане, в сила от 01.01.2017 е направено за година 2017 и следващи когато се издава кредитно известие и вида на счетоводната операция е Аванс, документа да не се отразява в дневника за покупките.
В този случай при запис на документа се записва допълнителна счетоводна операция Дт сметка 4531 Начислен ДДС за покупките / Кт сметка 709 Други приходи с положителната стойност на ДДС, който е отразен с отрицателен знак в Протокол корекция по чл. 78, ал. 4 от ЗДДС.
Повече информация може да намерите в раздел Блог / Коригиране ползвания данъчен кредит при разваляне на доставка, за която е издадена фактура за авансово плащане.
Редно е да сте запознати с нормативната уредба преди да коментирате в раздел Въпроси и отговори.
user-photo
Valchev на 2020-01-11 0 - Беше ли полезен отговорът?
Това е чудесно, че сте сложили операции, които според вас са правилни, но крайно решение имаме ние, както и ние носим отговорност. Редно е ние да можем да редактираме счетоводните операции в различните документи и те да се запаметяват.
В практиката кредитно известие за аванс се издава не само при разваляне на доставка.
Този проблем го имате във фактури покупка и продажба.

В тази връзка - при кои документи има зададено да се запаметява различно от това, което ние сме осчетоводили?
user-photo
на 2020-01-11 1 - Беше ли полезен отговорът?
При ръчно променяне на счетоводната сметка в екран настройки излиза съобщение и след потвърждаването му сметката се променя. Ако желая да променям всичко от екран счетоводни операции активирам съответната настройка- Сервиз- Настройки- Счетоводство- Редактиране на счетоводните операции в документите.
По двата начина мога да направя специфични записвания и да си поема отговорността за действията си.
user-photo
Valchev на 2020-01-11 0 - Беше ли полезен отговорът?
"Анонимен", пробвахте с отметка "Аванс", защото тук обсъждаме фактури при отметка аванс? Ако да, то тогава с коя версия? Аз съм с тази от 03,01. Моля споделете.
user-photo
Плюс Минус на 2020-01-13 0 - Беше ли полезен отговорът?
За да могат да се променят счетоводните сметки в таблица Счетоводни операции е необходимо в меню Сервиз / Настройки / Счетоводство да се маркира Редактиране на счетоводните операции в документите.
user-photo
Valchev на 2020-01-13 0 - Беше ли полезен отговорът?
@ Плюс Минус -след, като направите това, което сте написали - в документ фактура Пробвайте с отметка "Аванс". Това става по следния начин - в дясно в настройки има "тип документ" маркирате "Кредитно известие" после в поле "покупка на" маркирате аванс, извикавате си фактура по която искате да имате кредитно.

Добави отговор